Faturamento

Novidades no módulo de Faturamento:

  • Incluída nova tela para emissão de CC-e para CT-e. A CC-e em papel não será mais permitida a partir de 05/2014, devendo ser emitida obrigatoriamente por meio eletrônico.
  • Os botões de excluir e salvar foram removidos da barra de ferramento da tela CC-e, visto que esta tela não permite gravar ou excluir registros.
  • A rotina de geração de CT-e para NF-e foi alterada para usar o código do município que vem no XML e não a descrição. Esta alteração foi feita para evitar problemas que ocorrem quando o nome do município vem errado no XML, como ocorre com "EMBU DAS ARTES", cujo nome oficial na tabela do IBGE é "EMBU". Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 01/02/2013.
  • Os campos "Inf. adicionais fisco" e "Obs. gerais contribuinte" por padrão ficam indisponíveis na tela "Gerar CT-e para NF-e". Se o usuário quiser alterar estes campos, terá de marcar um checkbox ao lado do campo para habilitar sua utilização.
  • A rotina que faz a verificação do saldo fiscal a partir da tela de OF (VerificaSaldoFiscal.bp) foi alterada para usar um novo recurso de otimização de travamento. Explicação: esta rotina é executada em uma transação. Enquanto uma transação é executada, as tabelas (arquivos internos do sistema onde as informações são gravadas) são travadas. Por padrão todas as tabelas abertas no sistema são travadas. Isso significa que enquanto este processo está sendo executado não é possível gravar um pedido, por exemplo, pois a tabela de pedido está travada também. Foi criado um novo recurso interno no programa para alterar este mecanismo e travar apenas as tabelas que realmente serão utilizadas na rotina, tabelas que não têm nenhuma relação com ela ficam liberadas para uso mesmo enquanto esta rotina está em execução. Esta alteração dará uma melhor performance ao sistema e será feita assim que possível nos demais processamentos do sistema que usam transação.
  • O sistema foi atualizado para passar a usar a versão 2.0 do CT-e. A versão anterior 1.04c não será mais aceita a partir de 01/06/2014. Estas alterações incluíram:
  • Os campos "Nm. aprop. p/ embarque" e "Cl./subc. e risco sub." não são mais obrigatórios.
  • A guia "Documentos remetente" foi eliminada e as informações que ficavam dentro dela foram movidas para a guia "Remetente das mercadorias".
  • Eliminação do grupo "Local de retirada constante na NF (informar apenas quando diferente do endereço do remetente)" na guia "Documentos remetente -> Informações das NFs" da tela do CT-e. Esta informações não ficam mais vinculadas às NF's transportadas, mas sim nos dados do remetente.
  • Inclusão de uma nova guia "Remetente das mercadorias" com um novo grupo "Local de coleta (informar apenas quando diferente do endereço do remetente)".
  • Exclusão da guia "Inf. CT-e normal e substituto -> Containers", pois estas informações não existem mais na versão 2.0 do CT-e.
  • Diversas alterações internas na rotina de geração para atender as exigências da versão 2.0.
  • BUG A rotina de geração de Geração de NF para OF foi corrigida, pois estava causando uma diferença de centavos entre o valor da duplicata e o valor total da nota. Este problema foi relatado pela Sra. Nádma em 20/03/2014.
  • BUG Corrigido problema na tela de NF-e que causava diferença de centavos no valor total do IPI. Este problema foi relatado pela Sra. Nádma em 20/03/2014.
  • O botão "Imprimir DACTe" da tela de CTe foi alterado para "Visualizar DACTe", conforme solicitação da Sra. Márcia em 18/03/2014.
  • BUG Corrigido problema que causava o erro "Mensagem inválida. MSG_REQUEST_SWITCH_TO_TAB" em algumas situações ao sair do campo "Cliente" na tela de Ordem de Serviço. Este erro foi descoberto pela Acronsoft durante análise de Log de aplicações de clientes.
  • BUG A rotina de geração de Geração de NF para OF foi corrigida, pois não estava calculando corretamente o valor das faturas nas OF's com máo de obra/retorno de industrialização. Este problema foi relatado pela Sra. Nádma em 07/03/2014.
  • BUG Correção de problema no fechamento da OF que causava o erro 57 (falta de argumento requerido) em OF's de clientes que enviam material para industrialização vinculado a um pedido. Este problema foi relatado pela Sra. Nádma em 07/03/2014.
  • BUG A rotina de geração de Geração de NF para OF foi corrigida, pois não estava calculando corretamente o ICMS ST, como era calculado ao gerar a nota "manualmente". Este problema foi relatado pela Sra. Nádma em 04/03/2014.
  • Foi adicionado um novo relatório "Ordens de serviço por cliente", conforme solicitação do Sr. André em 24/02/2014.
  • A tela "Parâmetros para geração de lançamentos de crédito" foi alterada para sugerir o valor total da OS quando abrir a tela, conforme solicitação do Sr. André Júnior.
  • Foram adicionadas duas novas colunas no relatório "Ordens de serviço": "Gastos" e "Líquido", conforme solicitação do Sr. André Júnior em 24/02/2014.