Faturamento

Novidades no módulo Faturamento:

  • A utilização da tabela Itfiscal para definir o percentual de redução da BC do ICMS foi cancelada em detrimento da nova tabela de % de redução vinculada ao NCM. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 13/09/2022.
  • O comportamento na entrada do campo "CST" do item da NF-e foi alterado para manter o final "20" em operações interestaduais. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 13/09/2022.
  • Adicionada, na tela "Cadastro de natureza de operação", a coluna "Ignorar apuração". Esta permite desconsiderar, na apuração do ICMS, as notas fiscais de saída se o CFOP utilizado na nota fiscal estiver com essa opção selecionada. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 09/09/2022.
  • Adicionada, na tela "Cadastro de classificação fiscal", a grid "Redução da base de cálculo do ICMS por UF:" onde, quando necessário, deverá ser cadastrada, para cada NCM, a alíquota de redução do ICMS por estado, e seu período de vigência. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 06/09/2022.
  • Uma alteração foi feita no comportamento do campo "Meio pgto." do "Desdobramento da fatura" da tela "NF-e": quando o usuário entrar neste campo, se ele estiver em branco, será usado o valor padrão "18" se a forma de pagamento no cadastro do cliente for "Transferência bancária" ou "15" se a forma de pagamento no cadastro do cliente for "Cobrança bancária (Boleto)". Se a forma de pagamento no cadastro do cliente for diferente de "Cobrança bancária (Boleto)" e também de "Transferência bancária", então o valor padrão do parâmetro "sMeioPagamento". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 18/08/2022.
  • Adicionado, na tela "Cadstro de estados", novo campo "Sigla WS cons. NFC-e". Tem como  finalidade, armazenar a sigla do webservice da NFC-e correspondente ao estado. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 18/08/2022.
  • Criado o "Relatório de Entregas" que lista o número da nota fiscal, data e descrição da última ocorrência do CT-e, de acordo com o período selecionado. Deve ser informado periodo em que a data da última ocorrência ocorreu da nota fiscal para que o registro seja selecionado. Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 08/08/2022.
  • A rotina de cancelamento de MDF-e foi melhorada para exibir uma mensagem de erro para o usuário quando o cancelamento não for bem sucedido, ao invés de apenas gravar um registro no log, como ocorria antes.
  • BUG a rotina de cancelamento de MDF-e foi corrigida, pois quando ocorria uma rejeição, o MDF-e ficava na situação "Processando" e não permitia mais que nenhuma alteração fosse feita nele.
  • BUG Foi corrigida a utilização do parâmetro global "sObsPadraoNFe". O valor do campo complementar do parâmetro não estava sendo usado para gera a observação na NF-e. Este problema foi informado pelo Sr. João em 25/07/2022.
  • O campo "Qt. com." da tela de NF-e (tag vUnCom do schema da NF-e) foi aumentado para suportar até 4 casas decimais. Esta solicitação foi feita pela Sra. Rebeca em 20/06/2022.
  • O campo "Nº CT-e’s específicos" da tela "Gerar ocorrências de CT-e em lote" foi alterada para lembrar o último valor informado pelo usuário. Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 01/06/2022.
  • O campo "Destinatário(s)" da tela "Envia CT-e’s por e-mail" foi alterada para lembrar o último valor informado pelo usuário. Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 01/06/2022.
  • A rotina de geração do XML do CT-e foi alterada para efetuar a validação do schema para evitar rejeições na SEFAZ por erro de schema, o qual não traz detalhes técnicos necessários para identificar onde está o erro.
  • BUG Foi corrigido erro no cálculo da base de cálculo do PIS e da COFINS na NF-e nos casos em que o item possui cobrança do DIFAL por ST para consumidor final contribuinte em operação interestadual. Este problema foi informado pelo Sr. João em 01/06/2022.
  • Foi criada uma nova validação na tela de cancelamento de NF-e para impedir o cancelamento de uma nota se a apuração de ICMS do mês de emissão dela já tiver sido finalizada. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 27/04/2022.
  • Um novo campo "Total do IPI devolvido" foi incluído na guia "Totais/Informações complementares" da tela "NF-e". Este campo receberá a somatária do campo "Vr. IPI devol." de cada item da nota e será gerado no XML. A falta deste campo foi informada pelo Sr. João em 25/04/2022.
  • Um novo botão "Incluir UF’s" foi incluído na tela "Cadastro de classificação fiscal" que permite automatizar a geração das UF’s na grid "UFs com prot. para cobrança de Difal por ST". Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 30/09/2021.
  • Foi feita uma alteração na rotina de geração de CT-e para NF-e, para evitar a seguinte situação: quando uma nota já estava disponível na tela "Recepção de NF-e para Transporte" e mesmo assim o usuário optava por gerar o CT-e na tela "Gerar CT-e para NF-e", o número do CT-e não era informado na nota e a nota continuava aparecendo na tela "Recepção de NF-e para Transporte", como não tendo CT-e gerado para ela. Agora, quando usuário fizer isso, o número do CT-e passará a ser informado na nota fiscal. Esta situação foi informada pela Sra. Márcia em 21/09/2021.
  • O campo de percentual de IPI no item da nota fiscal foi alterado para permitir salvar até 2 casas decimais.
  • BUG Correção no cálculo do campo "% ICMS UF Dest.": quando a UF tinha FCP, o % de FCP estava sendo somado ao campo também. Este problema foi reportado pelo Sr. João em 24/03/2022.
  • O texto do e-mail enviado com a CC-e do CT-e, foi alterado para incluir a data e hora do envio do e-mail, pois um único cliente alega que o sistema está enviando vários e-mails ao clicar uma única vez no botão.
  • O texto do e-mail enviado com o CT-e (DACTe e/ou XML), foi alterado para incluir a data e hora do envio do e-mail, pois um único cliente alega que o sistema está enviando vários e-mails ao clicar uma única vez no botão.
  • O texto do e-mail enviado com a CC-e da NF-e, foi alterado para incluir a data e hora do envio do e-mail, pois um único cliente alega que o sistema está enviando vários e-mails ao clicar uma única vez no botão.
  • O texto do e-mail enviado com a NF-e (DANFe e/ou XML), foi alterado para incluir a data e hora do envio do e-mail, pois um único cliente alega que o sistema está enviando vários e-mails ao clicar uma única vez no botão.
  • Melhoria na mensagem de geração do arquivo DOCCOB quando não é encontrado registro que satisfaça aos critérios de seleção informados.
  • Uma nova seleção "Tipo de CT-e" foi incluía na tela "Gerar arquivo DOCCOB", com a finalidade de filtrar os seguintes tipos de CT-e’s: todos os CT-e’s ou todos os CT-e’s com exceção dos de transferência ou apenas os CT-e’s de transferência. Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 24/11/2021.
  • Um novo campo "Transferência entre fábricas" foi incluído na guia "Identificação do CT-e -> Dados de geração e envio do XML do CT-e" da tela CT-e v3.00. Este campo será selecionado automaticamente sempre que uma NF-e de transferência, de acordo com o CFOP informado no parâmetro "sCFOPsTransferenciaFabricaCTe", for adicionada ao CT-e. Este campo será utilizado na geração do arquivo de cobrança na tela "Gerar arquivo DOCCOB". Esta solicitação foi feita pela Sra. Márcia em 24/11/2021.
  • BUG O botão "Enviar para o SEFAZ" da tela "NF-e" estava ficando habilitado, mesmo quando não havia nenhum registro posicionado e salvo na tela. Este comportamento foi corrigido e agora o botão ficará indisponível quando a tela estiver limpa. Este problema foi reportado pelo Sr. João em 01/10/2021.
  • BUG A rotina de geração de NF-e para OF foi alterada para gerar "1" no campo "Operação com consumidor final" se o cliente for pessoa física, se não tiver IE ou se não for contribuinte de ICMS com IE. Este problema foi informado pela Sra. Rebeca em 01/09/2021.
  • BUG Correção de problema na geração do XML da NF-e que causava mensagem de erro de validação na tag xPag.
  • Um novo campo "Forçar retenções federais" foi incluído na guia "Valores" da tela "RPS/NFS-e". Esta nova opção faz com que os valores de retenção sejam gerados, mesmo que não tenham base de cálculo mínima para retenção. Esta opção é útil, no caso de ter de emitir um RPS para um cliente que já tenha tido um RPS anterior no mesmo mês com retenções. Neste caso, a retenção do novo RPS, ainda que abaixo do mínimo, deve ser feita. Esta solicitação foi feita pelo Sr. João em 04/08/2021.
  • Uma nova guia "Valores" foi incluída na Tela "RPS/NFS-e". Agora os campos relativos a valores do RPS, ficarão dentro desta guia específica.